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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009787
Nro. de Timbrado
14492485
Monto de la Factura
₲ 30.975.000
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.176.197
IVA
₲ 2.815.909
Retención DNCP
₲ 109.257
Retención IVA
₲ 844.773
Retención Renta
₲ 844.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-196751
Monto Contrato
₲ 30.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.176.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE CARATULAS PARA EXPEDIENTES DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual