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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053598
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 15.522.245
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.620.826
IVA
₲ 1.411.113
Retención DNCP
₲ 54.751
Retención IVA
₲ 423.334
Retención Renta
₲ 423.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-190330
Monto Contrato
₲ 59.787.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.787.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.315.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA CANON - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual