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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060178
Nro. de Timbrado
16530209
Monto de la Factura
₲ 8.483.675
Nro. de Orden de Pago
1747
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.906.785
IVA
₲ 771.243
Retención DNCP
₲ 29.616
Retención IVA
₲ 231.373
Retención Renta
₲ 308.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-232719
Monto Contrato
₲ 8.483.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.476.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.906.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426546
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo