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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020964
Nro. de Timbrado
16899670
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.600
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 27.229
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-236903
Monto Contrato
₲ 8.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.793.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.269.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426554
Nombre de la Licitación
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo