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Datos del Pago
Nro. de Factura
3432/3433
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
03-02-2011
Fecha Emisión Cheque
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.010.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.854
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-27007-10-7159
Monto Contrato
₲ 5.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.027.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.010.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196704
Nombre de la Licitación
Impresion de Hojas, carpetas, recibos, otros
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo