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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Nro. de Timbrado
15068530
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.427.272
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES INOCENCIO RENAULT BARRIOS
RUC
1502303-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-213860
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.284.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.222.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414037
Nombre de la Licitación
Servicios en Proyectos y Fiscalización de Obras - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro