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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Nro. de Timbrado
15887190
Monto de la Factura
₲ 44.726.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.563.360
IVA
₲ 4.066.000
Retención DNCP
₲ 162.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN ULISES ULIAMBRE GIMENEZ
RUC
4052435-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-218542
Monto Contrato
₲ 166.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.563.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.631.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418115
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro