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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001462
Monto de la Factura
₲ 72.540.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.327.404
IVA
₲ 6.594.545
Retención DNCP
₲ 255.868
Retención IVA
₲ 1.978.364
Retención Renta
₲ 1.978.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
119/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181866
Monto Contrato
₲ 72.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.327.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362635
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac