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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017262
Monto de la Factura
₲ 159.982.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.691.410
IVA
₲ 14.543.818
Retención DNCP
₲ 564.300
Retención IVA
₲ 4.363.145
Retención Renta
₲ 4.363.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOS TRIGALES S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-170187
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.982.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.691.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357997
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OTROS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac