- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 8.507.800
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.974.155
IVA
₲ 7.734.364
Retención DNCP
₲ 30.010
Retención IVA
₲ 232.031
Retención Renta
₲ 232.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.573
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO OSCAR IRALA
RUC
921671-5
Número de Contrato
98/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-179440
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.507.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.974.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac