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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 124.530.400
Nro. de Orden de Pago
1548
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.298.579
IVA
₲ 11.320.945
Retención DNCP
₲ 439.253
Retención IVA
₲ 3.396.284
Retención Renta
₲ 3.396.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUSTICASA S.R.L.
RUC
80006685-5
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-173582
Monto Contrato
₲ 155.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.667.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.626.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362903
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO SALA VIP 1 EMBARQUE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac