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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016161
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.864.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
110/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181252
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.373.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362775
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac