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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
13924250
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.328.655
IVA
₲ 4.181.818
Retención DNCP
₲ 162.255
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 1.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184461
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.985.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac