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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015448
Monto de la Factura
₲ 54.489.200
Nro. de Orden de Pago
2297
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.324.863
IVA
₲ 4.953.563
Retención DNCP
₲ 192.199
Retención IVA
₲ 1.486.069
Retención Renta
₲ 1.486.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
036/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172380
Monto Contrato
₲ 153.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.272.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.371.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac