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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003609
Monto de la Factura
₲ 155.657.000
Nro. de Orden de Pago
2488
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.617.572
IVA
₲ 14.150.637
Retención DNCP
₲ 549.044
Retención IVA
₲ 4.245.192
Retención Renta
₲ 4.245.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUSTICASA S.R.L.
RUC
80006685-5
Número de Contrato
132/20019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184736
Monto Contrato
₲ 155.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.657.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.617.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362902
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO SALA VIP 2 EMBARQUE DE PASAJEROS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac