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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002557
Monto de la Factura
₲ 20.362.000
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.179.524
IVA
₲ 1.851.091
Retención DNCP
₲ 71.822
Retención IVA
₲ 555.327
Retención Renta
₲ 555.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175027
Monto Contrato
₲ 41.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.362.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.179.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA CLARKE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac