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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007248
Monto de la Factura
₲ 96.250.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.660.500
IVA
₲ 87.500.000
Retención DNCP
₲ 339.500
Retención IVA
₲ 2.625.000
Retención Renta
₲ 2.625.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-183349
Monto Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.660.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS REFORZADOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac