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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017433
Monto de la Factura
₲ 26.607.080
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.061.934
IVA
₲ 2.418.825
Retención DNCP
₲ 93.850
Retención IVA
₲ 725.648
Retención Renta
₲ 725.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175806
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.914.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.112.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac