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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016965
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.548
IVA
₲ 1.063.635
Retención DNCP
₲ 41.268
Retención IVA
₲ 319.092
Retención Renta
₲ 319.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175806
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.914.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.112.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac