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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015750
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175806
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.914.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.112.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac