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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003005
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.031
IVA
₲ 709.090
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.728
Retención Renta
₲ 212.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175806
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.914.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.112.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac