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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 156.445.543
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.323.919
IVA
₲ 14.222.322
Retención DNCP
₲ 551.826
Retención IVA
₲ 4.266.697
Retención Renta
₲ 4.266.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.036.404
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO OSCAR IRALA
RUC
921671-5
Número de Contrato
151/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184356
Monto Contrato
₲ 156.445.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.445.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.323.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARRITOS PORTA EQUIPAJES, REMOLCADOR Y ENCAUSADORES PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac