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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004412
Monto de la Factura
₲ 43.223.500
Nro. de Orden de Pago
2589
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.713.393
IVA
₲ 3.929.409
Retención DNCP
₲ 152.461
Retención IVA
₲ 1.178.823
Retención Renta
₲ 1.178.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
159/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184626
Monto Contrato
₲ 168.669.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.669.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.874.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac