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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003987
Monto de la Factura
₲ 38.808.000
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.554.314
IVA
₲ 3.528.000
Retención DNCP
₲ 136.886
Retención IVA
₲ 1.058.400
Retención Renta
₲ 1.058.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172679
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.140.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362861
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO PARA LA GUARDERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac