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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 25.585.000
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.099.209
IVA
₲ 2.325.909
Retención DNCP
₲ 90.245
Retención IVA
₲ 697.773
Retención Renta
₲ 697.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-170388
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356476
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac