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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 55.584.000
Nro. de Orden de Pago
1691
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.356.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.060
Retención IVA
₲ 1.515.927
Retención Renta
₲ 1.515.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BJ SERVICIOS
RUC
80107498-3
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175289
Monto Contrato
₲ 69.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.445.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362787
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA NDE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac