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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-573/572
Monto de la Factura
₲ 5.464.775
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
07-08-2012
Fecha Emisión Cheque
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.901
IVA
Retención DNCP
₲ 19.474
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
3845/3846
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55463
Monto Contrato
₲ 5.464.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.216.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.196.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales