- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11700
Monto de la Factura
₲ 4.186.160
Nro. de Orden de Pago
1846
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.962
IVA
Retención DNCP
₲ 14.918
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
3974/76/..
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64259
Monto Contrato
₲ 44.199.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.190.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.032.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MASTILES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales