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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004845
Monto de la Factura
₲ 1.937.758
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.121
IVA
₲ 37.258
Retención DNCP
₲ 7.450
Retención IVA
₲ 11.177
Retención Renta
₲ 38.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
07/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51001
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.681.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud