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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000966
Monto de la Factura
₲ 547.200
Nro. de Orden de Pago
4062
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.210
IVA
₲ 49.745
Retención DNCP
₲ 1.990
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
101/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66654
Monto Contrato
₲ 59.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.167.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.517.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232613
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales para construccion
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica