- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5
Monto de la Factura
₲ 13.335.000
Nro. de Orden de Pago
73780
Fecha de Orden de Pago
03-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.681.342
IVA
Retención DNCP
₲ 47.521
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
3414/3415
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51630
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.715.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.659.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232495
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARPETAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales