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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
24-07-2012
Fecha Emisión Cheque
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.621
IVA
Retención DNCP
₲ 8.606
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
3414/3415
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51630
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.715.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.659.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232495
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CARPETAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales