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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036242
Monto de la Factura
₲ 4.066.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
14-11-2012
Fecha Emisión Cheque
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.510
IVA
Retención DNCP
₲ 14.490
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60720
Monto Contrato
₲ 4.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.066.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.051.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas