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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056639
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
06-07-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.960.800
IVA
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49830
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.960.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235695
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Caldera
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas