- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 3.385.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
27-07-2012
Fecha Emisión Cheque
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.372.937
IVA
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55117
Monto Contrato
₲ 3.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas