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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-100664
Monto de la Factura
₲ 35.215.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.488.825
IVA
Retención DNCP
₲ 125.493
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
3942
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62558
Monto Contrato
₲ 35.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.103.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.977.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales