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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078417/9
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
07-09-2012
Fecha Emisión Cheque
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.145
IVA
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56694
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.466.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas