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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20717
Monto de la Factura
₲ 4.775.810
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.541.709
IVA
Retención DNCP
₲ 17.019
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPI MAS SRL
RUC
80005392-3
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47205
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.789.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.577.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227333
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales