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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 17.980.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.098.653
IVA
₲ 1.634.545
Retención DNCP
₲ 64.074
Retención IVA
₲ 490.364
Retención Renta
₲ 326.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53698
Monto Contrato
₲ 116.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.098.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236017
Nombre de la Licitación
Adquisición de vidrios para el Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado