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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Nro. de Timbrado
10481150
Monto de la Factura
₲ 43.810.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.491.602
IVA
₲ 3.982.727
Retención DNCP
₲ 327.035
Retención IVA
₲ 1.194.818
Retención Renta
₲ 796.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49217
Monto Contrato
₲ 43.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.491.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL POLIDEPORTIVO-CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas