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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055081
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
13-06-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.209.909
IVA
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48183
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.209.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231807
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tapes Magneticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas