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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 1.163.880
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
27-07-2012
Fecha Emisión Cheque
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.732
IVA
Retención DNCP
₲ 4.148
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55121
Monto Contrato
₲ 1.163.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.163.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas