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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002953
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
4551
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.687
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 12.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59797
Monto Contrato
₲ 17.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.277.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.850.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de trofeos, placas y tarjeteros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica