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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000447
Monto de la Factura
₲ 4.593.755
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.385
IVA
Retención DNCP
₲ 16.370
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61537
Monto Contrato
₲ 4.593.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.593.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.577.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas