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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-8833
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
27-08-2012
Fecha Emisión Cheque
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.366.476
IVA
Retención DNCP
₲ 12.615
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47381
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.209.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.078.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227332
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales