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Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0000519
Monto de la Factura
₲ 289.170
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.118
IVA
₲ 26.288
Retención DNCP
₲ 1.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
8888
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63621
Monto Contrato
₲ 4.337.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.602.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242867
Nombre de la Licitación
Servicio de Cable Digital
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales