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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-47941-49/51-54/80
Monto de la Factura
₲ 26.897.000
Nro. de Orden de Pago
73749
Fecha de Orden de Pago
24-07-2012
Fecha Emisión Cheque
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.578.558
IVA
Retención DNCP
₲ 95.851
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
8533/8534
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-52819
Monto Contrato
₲ 26.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.252.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.157.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232027
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales