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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
21-02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55180
Monto Contrato
₲ 38.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.472.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.495.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS, FOLLETOS, BANNERS Y DOCUMENTOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud