- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000021
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.909
IVA
₲ 329.091
Retención DNCP
₲ 12.900
Retención IVA
₲ 98.727
Retención Renta
₲ 65.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
21-02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55180
Monto Contrato
₲ 38.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.472.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.495.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS, FOLLETOS, BANNERS Y DOCUMENTOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud