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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2299
Monto de la Factura
₲ 4.038.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
20-07-2012
Fecha Emisión Cheque
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.840.065
IVA
Retención DNCP
₲ 14.390
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47129
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.869.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.645.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales